1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2409-1392-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-12-2021 Nombre de la Orden de Compra ADQ SEPARADORES ACRILICOS PARA USO EN ESCUELA F-903 LA QUEBRADA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2409-445-L121 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES - EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES DEPTO DE R.U.T. 69.170.101-8 Dirección de Unidad de Compra LAUTARO 280 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.12.999.999 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES DEPTO DE R.U.T. 69.170.101-8 Dirección de Facturación CAMINO SAN ANTONIO 275 LOS ANGELES Comuna Los Angeles Impuesto 164160 Dirección de Envío de la Factura CAMINO SAN ANTONIO 275 LOS ANGELES 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 17-12-2021 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Bernardo Razón Social ADMIRA PUBLICIDAD SPA R.U.T. 76.536.156-7 Sucursal Bernardo Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60121602 Espejos o paneles acrílicos transparentes 60 Unidad SEPARADORES ACRILICOS SEGUN DETALLE EN ESPECIFICACIONES TECNICAS, COTIZAR EN ANEXO ECONOMICO PARA EVALUAR OFERTAS SEPARADOR ACRILICO EN U POSFORMADA 1 SOLA PIEZA. ACRILICO 2MM, CON SOPORTES DE ACUERDO A LO ESPECIFICADO EN ESPECIFICACIONES TECNICAS $ 14.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 864.000 $ 864.000

Total Neto	$ 864.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 164.160
TOTAL OC	$ 1.028.160