1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2409-1400-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-10-2025 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE FIREWALL PARA FUNCIONARIOS DAEM DESDE 2409-85-LE25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2409-85-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES - EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES DEPTO DE R.U.T. 69.170.101-8 Dirección de Unidad de Compra CAUPOLICAN 399 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 29.06.001 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES DEPTO DE R.U.T. 69.170.101-8 Dirección de Facturación LAUTARO Nr. 280 Comuna Los Angeles Impuesto 1206500 Dirección de Envío de la Factura LAUTARO Nr. 280 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Net-Trust Razón Social NET TRUST SERVICIOS Y CONSULTORIA SPA R.U.T. 76.335.493-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Net-Trust Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43231512 Software de gestión de licencias 1 Global ADQUISICIÓN DE FIREWALL PARA FUNCIONARIOS DAEM, SEGÚN DESCRIPCIÓN DE BASES TÉCNICAS ADJUNTAS. ADQUISICIÓN DE FIREWALL PARA FUNCIONARIOS DAEM, SEGÚN DESCRIPCIÓN DE BASES TÉCNICAS ADJUNTAS. $ 6.350.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.350.000 $ 6.350.000

Total Neto	$ 6.350.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.206.500
TOTAL OC	$ 7.556.500