1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2409-1484-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-08-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2409-878-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2409-878-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES - EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES DEPTO DE R.U.T. 69.170.101-8 Dirección de Unidad de Compra COLO COLO 484 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES DEPTO DE R.U.T. 69.170.101-8 Dirección de Facturación CAMINO SAN ANTONIO 275 LOS ANGELES Comuna Los Angeles Impuesto 132637,1 Dirección de Envío de la Factura CAMINO SAN ANTONIO 275 LOS ANGELES 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Apronta Razón Social APRONTA SOLUCIONES TECNOLOGICAS LIMITADA R.U.T. 76.007.620-1 Sucursal Apronta Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 Tóner 10 Unidad TONER GPR-22 FOTOCOPIADORA CANON IR22 IF.   $ 26.040,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 260.400 $ 260.400 44103103 Tóner 10 Unidad TONER WC 4118 006RO1278 PARA FOTOCOPIADORA XEROX   $ 43.769,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 437.690 $ 437.690

Total Neto	$ 698.090
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 132.637
TOTAL OC	$ 830.727