1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2409-1510-AG21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-12-2021 Nombre de la Orden de Compra ADQ. DE ARTICULOS DE PREMIACION PARA ESC. F-935 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES - EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES DEPTO DE R.U.T. 69.170.101-8 Dirección de Unidad de Compra LAUTARO 280 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES DEPTO DE R.U.T. 69.170.101-8 Dirección de Facturación CAMINO SAN ANTONIO 275 LOS ANGELES Comuna Los Angeles Impuesto 69247,4 Dirección de Envío de la Factura CAMINO SAN ANTONIO 275 LOS ANGELES 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial Norfi Razón Social COM NORFI LTDA R.U.T. 76.781.730-4 Sucursal Comercial Norfi Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49101701 Medallas 1 Unidad ARTICULOS DE PREMIACION SEGUN DETALLE EN ESPECIFICACIONES TECNCIAS, COMPLETAR ANEXO PARA OFERTAR ARTICULOS DE PREMIACION SEGUN DETALLE EN ESPECIFICACIONES TECNCIAS, COMPLETAR ANEXO PARA OFERTAR $ 364.460,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 364.460 $ 364.460

Total Neto	$ 364.460
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 69.247
TOTAL OC	$ 433.707