1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2409-1565-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-09-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2409-579-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2409-579-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES - EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES DEPTO DE R.U.T. 69.170.101-8 Dirección de Unidad de Compra COLO COLO 484 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES DEPTO DE R.U.T. 69.170.101-8 Dirección de Facturación CAMINO SAN ANTONIO 275 LOS ANGELES Comuna Los Angeles Impuesto 82992 Dirección de Envío de la Factura CAMINO SAN ANTONIO 275 LOS ANGELES 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 22-09-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SERGIO ROQUE VIANI ARRIAGADA Razón Social SERGIO ROQUE VIANI ARRIAGADA R.U.T. 9.022.709-2 Sucursal SERGIO ROQUE VIANI ARRIAGADA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31241605 Cristales de silicio 39 Unidad VIDRIOS TRIPLES INCOLOROS Y SEMILLA, INSTALADOS EN 1ER, 2DO Y 3ER PISO INCLUIDA SILICONA NEUTRA Y/O BURLETE, SE ADJUNTA ARCHIVO DE DETALLE DE CANTIDAD Y MEDIDAS.   $ 11.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 436.800 $ 436.800

Total Neto	$ 436.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 82.992
TOTAL OC	$ 519.792