1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2409-1573-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-12-2021 Nombre de la Orden de Compra ADQ. DE MATERIAL PARA ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA DE LICEO INDUSTRIAL A-65 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2409-594-L121 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES - EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES DEPTO DE R.U.T. 69.170.101-8 Dirección de Unidad de Compra LAUTARO 280 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114.05.02.002 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES DEPTO DE R.U.T. 69.170.101-8 Dirección de Facturación CAMINO SAN ANTONIO 275 LOS ANGELES Comuna Los Angeles Impuesto 287318 Dirección de Envío de la Factura CAMINO SAN ANTONIO 275 LOS ANGELES 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 05-01-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FLOIDAMIA FRANCISCA Razón Social COMERCIAL FLOIDAMIA CARDENAS E.I.R.L. R.U.T. 77.040.923-3 Sucursal FLOIDAMIA FRANCISCA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49221503 Equipo de protección deportiva, excepto cascos 1 Global INSUMOS DEPORTIVOS Artículos de ferretería y complemento deportivo según licitación $ 1.512.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.512.200 $ 1.512.200

Total Neto	$ 1.512.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 287.318
TOTAL OC	$ 1.799.518