1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2409-1591-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-08-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2409-951-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2409-951-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES - EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES DEPTO DE R.U.T. 69.170.101-8 Dirección de Unidad de Compra COLO COLO 484 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES DEPTO DE R.U.T. 69.170.101-8 Dirección de Facturación CAMINO SAN ANTONIO 275 LOS ANGELES Comuna Los Angeles Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura CAMINO SAN ANTONIO 275 LOS ANGELES 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Copyservice Razón Social JUAN CARLOS VENEGAS ANABALON R.U.T. 14.534.317-8 Sucursal Copyservice Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101501 Fotocopiadoras 1 Unidad MANTENCIÓN GENERAL DE FOTOCOPIADORA QUE INCLUYA REPUESTOS 2 REVELADORES KATUN AL-1000, 1 GEAR 21LT, 1 TAMBOR KATUN SHARO AL-1000, 1 UNIDAD DE TONER ALTERNATIVO SHARP Y 1 CUCHILLA DE LIMPIEZA KATUN AL-1000.   $ 125.820,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 125.820 $ 125.820

Total Neto	$ 125.820
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 125.820

Justificación de exención de impuesto