1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2409-161-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-01-2020 Nombre de la Orden de Compra ADQ. SERVICIO DE CAMBIO DE CERÁMICA DE MURO PARA BAÑO LICEO A-65 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES - EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES DEPTO DE R.U.T. 69.170.101-8 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.06.001 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES DEPTO DE R.U.T. 69.170.101-8 Dirección de Facturación COLO COLO N°484, SEGUNDO PISO Comuna Los Angeles Impuesto 75658 Dirección de Envío de la Factura COLO COLO N°484, SEGUNDO PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MARCELA IVONNE Razón Social TRANSPORTES Y CONSTRUCCION QUEZADA SPA R.U.T. 76.824.449-9 Sucursal MARCELA IVONNE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad SE REQUIERE CAMBIO DE CERÁMICO DE MURO PARA BAÑO UNIVERSAL PARA LICEO INDUSTRIAL A-65 SE REQUIERE CAMBIO DE CERÁMICO DE MURO PARA BAÑO UNIVERSAL PARA LICEO INDUSTRIAL A-65 $ 398.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 398.200 $ 398.200

Total Neto	$ 398.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 75.658
TOTAL OC	$ 473.858