1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2409-1671-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-06-2018 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2409-207-R118 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2409-207-R118 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES - EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES DEPTO DE R.U.T. 69.170.101-8 Dirección de Unidad de Compra COLO COLO 484 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES DEPTO DE R.U.T. 69.170.101-8 Dirección de Facturación CAMINO SAN ANTONIO 275 LOS ANGELES Comuna Los Angeles Impuesto 176529 Dirección de Envío de la Factura CAMINO SAN ANTONIO 275 LOS ANGELES 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Hector Hilario Razón Social HECTOR HILARIO MELLADO GUTIERREZ R.U.T. 9.729.500-k Sucursal Hector Hilario Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101601 Instalación o reparación de techos 1 Unidad SERVICIO DE LIMPIEZA DE CANALETAS EN 13 JARDINES INFANTILES, SEGUN ANEXO ADJUNTO. Limpieza de canaleta y bajadas de evacuación de aguas lluvia en 13 jardines infantiles VTF según anexo adjunto. Se realizarán sellos de poliuretanos según corresponda Se repondrán 5 metros de canaleta de pvc faltantes, vista en visita a terreno Tiempo $ 929.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 929.100 $ 929.100

Total Neto	$ 929.100
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 176.529
TOTAL OC	$ 1.105.629