1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2409-1690-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-09-2013 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2409-609-L113 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2409-609-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES - EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES DEPTO DE R.U.T. 69.170.101-8 Dirección de Unidad de Compra COLO COLO 484 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES DEPTO DE R.U.T. 69.170.101-8 Dirección de Facturación CAMINO SAN ANTONIO 275 LOS ANGELES Comuna Los Angeles Impuesto 53922 Dirección de Envío de la Factura CAMINO SAN ANTONIO 275 LOS ANGELES 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DEINSUR Razón Social ROBINSON EDUARDO CARRASCO SANHUEZA R.U.T. 12.548.646-0 Sucursal DEINSUR Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131617 Mopas de polvo 20 Unidad MOPA SECA ALGODÓN 91 cm. CON MANGO DE METAL. MOPA SECA ALGODÓN 91 cm. CON MANGO DE METAL. $ 5.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 119.800 $ 119.800 47131811 Productos de lavandería 10 Unidad DETERGENTE CLORADO ENVASE x 20 LITROS. DETERGENTE CLORADO ENVASE x 20 LITROS. $ 16.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 164.000 $ 164.000

Total Neto	$ 283.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 53.922
TOTAL OC	$ 337.722