1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2409-1738-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-06-2017 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2409-357-L117 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2409-357-L117 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES - EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES DEPTO DE R.U.T. 69.170.101-8 Dirección de Unidad de Compra COLO COLO 484 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES DEPTO DE R.U.T. 69.170.101-8 Dirección de Facturación CAMINO SAN ANTONIO 275 LOS ANGELES Comuna Los Angeles Impuesto 196650 Dirección de Envío de la Factura CAMINO SAN ANTONIO 275 LOS ANGELES 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JOVINO DEL CARMEN ROJAS DIAZ Razón Social JOVINO DEL CARMEN ROJAS DIAZ R.U.T. 5.599.002-6 Sucursal JOVINO DEL CARMEN ROJAS DIAZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30131502 Bloques de hormigón 300 Unidad SOLERAS CON BORDE REDONDEO DE 1 MT X 20 CMS SOLERILLAS DE 1 MTS X 0,20 DE ALTO CANTO REDONDO. $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 540.000 $ 540.000 30131502 Bloques de hormigón 300 Unidad PALMETAS DE 50X50 CMS PASTELONES 50X50X5 CMTS DE ESPESOR COLOR GRIS. $ 1.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 495.000 $ 495.000

Total Neto	$ 1.035.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 196.650
TOTAL OC	$ 1.231.650