1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2409-181-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-01-2018 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2409-1140-L117 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2409-1140-L117 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES - EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES DEPTO DE R.U.T. 69.170.101-8 Dirección de Unidad de Compra COLO COLO 484 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES DEPTO DE R.U.T. 69.170.101-8 Dirección de Facturación CAMINO SAN ANTONIO 275 LOS ANGELES Comuna Los Angeles Impuesto 518700 Dirección de Envío de la Factura CAMINO SAN ANTONIO 275 LOS ANGELES 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Jorge Muñoz Razón Social Amanda Briones Briones R.U.T. 7.512.995-5 Sucursal Jorge Muñoz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53101801 Abrigos y chaquetas para niño 260 Unidad CASACAS SOFTSHELL NACIONAL, SEGUN TERMINOS TECNICOS DE REFERENCIA ADJUNTOS.- Casacas SOFTSHELL Nacional, con costuras reforzadas de alta calidad. Toda su fabricación es con maquinaria industrial, el producto ofertado es tal cual lo solicitado en la licitación 2409-1140-L117, la toma de talla será en terreno y todo el producto se $ 10.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.730.000 $ 2.730.000

Total Neto	$ 2.730.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 518.700
TOTAL OC	$ 3.248.700