1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2409-183-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-02-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2409-117-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2409-117-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES - EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES DEPTO DE R.U.T. 69.170.101-8 Dirección de Unidad de Compra COLO COLO 484 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES DEPTO DE R.U.T. 69.170.101-8 Dirección de Facturación CAMINO SAN ANTONIO 275 LOS ANGELES Comuna * Impuesto 30010,5 Dirección de Envío de la Factura CAMINO SAN ANTONIO 275 LOS ANGELES 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Carlos Espejo y Cía. Ltda.- Razón Social CARLOS ESPEJO Y CIA LTDA R.U.T. 78.905.210-7 Sucursal Carlos Espejo y Cía. Ltda.- Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30161509 Tablero de yeso 15 Plancha VOLCANITA 1,2x2,4x15 MM. RH.   $ 9.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 145.350 $ 145.350 31161508 Tornillos para madera 3 Bolsa TORNILLOS PARA FIBROCEMENTO PUNTA FINA, ROSCA GRUESA DE 6x1", ENVASES DE 1000 UNIDADES.   $ 4.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.600 $ 12.600

Total Neto	$ 157.950
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 30.010
TOTAL OC	$ 187.960