1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2409-1914-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-11-2023 Nombre de la Orden de Compra ZAPATILLAS DEPORTIVAS PARA ALUMNOS DEL LICEO SANTA FE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2409-768-L123 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES - EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES DEPTO DE R.U.T. 69.170.101-8 Dirección de Unidad de Compra CAUPOLICAN 399 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.02.003 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES DEPTO DE R.U.T. 69.170.101-8 Dirección de Facturación LAUTARO N° 280 Comuna Los Angeles Impuesto 799938 Dirección de Envío de la Factura LAUTARO N° 280 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercializadora Jose Arenas Razón Social COMERCIALIZADORA Y TURISMO JOSE FRANCISCO ARENAS H R.U.T. 76.564.232-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Comercializadora Jose Arenas Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42131507 Zapatillas para pacientes 1 Global ZAPATILLAS DEPORTIVAS PARA ALUMNOS DEL LICEO SANTA FE, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. Zapatillas deportivas marca Power o Teener. $ 4.210.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.210.200 $ 4.210.200

Total Neto	$ 4.210.200
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IVA  19  %	$ 799.938
TOTAL OC	$ 5.010.138