1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2409-1958-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-10-2013 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2409-780-L113 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2409-780-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES - EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES DEPTO DE R.U.T. 69.170.101-8 Dirección de Unidad de Compra COLO COLO 484 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES DEPTO DE R.U.T. 69.170.101-8 Dirección de Facturación CAMINO SAN ANTONIO 275 LOS ANGELES Comuna Los Angeles Impuesto 118750 Dirección de Envío de la Factura CAMINO SAN ANTONIO 275 LOS ANGELES 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Serigrafikos Razón Social JUAN CARLOS PILGRIN SOLAR R.U.T. 9.269.633-2 Sucursal Serigrafikos Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49101701 Medallas 500 Unidad PINS ACERO INOXIDABLE PLATINADO, TAMAÑO 2,5 X 2,5 CMS., 1 MM. DE ESPESOR DE ALTO BRILLO, GRABADOS BAJO RELIEVE PINTADO DE ACUERDO A PANTONE 375, BROCHE MARIPOSA.   $ 1.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 625.000 $ 625.000

Total Neto	$ 625.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 118.750
TOTAL OC	$ 743.750