1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2409-2131-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-11-2020 Nombre de la Orden de Compra REPARACIÓN Y MANTENCIÓN DE FOTOCOPIADORA DE ESCUELA D-926-SEP DESDE 2409-349-L120 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2409-349-L120 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES - EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES DEPTO DE R.U.T. 69.170.101-8 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.04.009/22.06.004 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES DEPTO DE R.U.T. 69.170.101-8 Dirección de Facturación COLO COLO N°484, SEGUNDO PISO Comuna Los Angeles Impuesto 257058,79 Dirección de Envío de la Factura COLO COLO N°484, SEGUNDO PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Cristian Razón Social COMERCIAL Y CONSTRUCTORA CRISTIAN MARCELO VALENZ R.U.T. 76.262.266-1 Sucursal Cristian Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103107 Suministros de limpieza para impresoras, fax o fotocopiadoras 1 Unidad REPARACIÓN Y MANTENCIÓN DE FOTOCOPIADORA RICOH MP C306, SEGÚN LO SOLICITADO EN ANEXO TÉCNICO ECONÓMICO ADJUNTO Mantenimiento de equipo y cambio de insumos segun detalle adjunto $ 1.352.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.352.941 $ 1.352.941

Total Neto	$ 1.352.941
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 257.059
TOTAL OC	$ 1.610.000