1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2409-2175-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-08-2014 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2409-692-L114 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2409-692-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES - EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES DEPTO DE R.U.T. 69.170.101-8 Dirección de Unidad de Compra COLO COLO 484 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES DEPTO DE R.U.T. 69.170.101-8 Dirección de Facturación CAMINO SAN ANTONIO 275 LOS ANGELES Comuna Los Angeles Impuesto 381900 Dirección de Envío de la Factura CAMINO SAN ANTONIO 275 LOS ANGELES 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor jorge antonio Razón Social CONFECCIONES JORGE YURISIC SQUELLA E.I.R.L. R.U.T. 76.233.378-3 Sucursal jorge antonio Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53101601 Camisas de niño 150 Unidad POLERAS, SEGÚN TÉRMINOS TÉCNICOS DE REFERENCIA EN ARCHIVO ADJUNTO POLERAS, SEGÚN TÉRMINOS TÉCNICOS DE REFERENCIA EN ARCHIVO ADJUNTO $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 675.000 $ 675.000 53102903 Prendas de deporte y buzos de niño 150 Unidad BUZOS, SEGÚN TÉRMINOS TÉCNICOS DE REFERENCIA EN ARCHIVO ADJUNTO. BUZOS, SEGÚN TÉRMINOS TÉCNICOS DE REFERENCIA EN ARCHIVO ADJUNTO. $ 8.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.335.000 $ 1.335.000

Total Neto	$ 2.010.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 381.900
TOTAL OC	$ 2.391.900