1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2409-2180-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-08-2014 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES EDUCATIVOS PARA LICEO A-59, SEP Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2409-641-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES - EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES DEPTO DE R.U.T. 69.170.101-8 Dirección de Unidad de Compra COLO COLO 484 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES DEPTO DE R.U.T. 69.170.101-8 Dirección de Facturación CAMINO SAN ANTONIO 275 LOS ANGELES Comuna Los Angeles Impuesto 21538,4 Dirección de Envío de la Factura CAMINO SAN ANTONIO 275 LOS ANGELES 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LAURA SUSANA NAVARRO AROSTEGUI Razón Social LAURA SUSANA NAVARRO AROSTEGUI R.U.T. 8.833.435-3 Sucursal LAURA SUSANA NAVARRO AROSTEGUI Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49161515 Balones de balonmano de equipo 15 Unidad BALONES DE VOLEYBOL COMUNES Nº1500 EQUIVALENTES O SUPERIOR A MOLTEN BALONES DE VOLEYBOL COMUNES Nº1500 $ 6.108,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 91.620 $ 91.620 49211805 Cuerdas 20 Unidad CUERDAS DE GIMNASIA RÍTMICA, SIN MANGO DE MADERA EQUIVALENTES O SUPERIOR A TJ TOP CUERDAS DE GIMNASIA RÍTMICA $ 1.087,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.740 $ 21.740

Total Neto	$ 113.360
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 21.538
TOTAL OC	$ 134.898