1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2409-2200-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-11-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2409-1233-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2409-1233-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES - EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES DEPTO DE R.U.T. 69.170.101-8 Dirección de Unidad de Compra COLO COLO 484 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES DEPTO DE R.U.T. 69.170.101-8 Dirección de Facturación CAMINO SAN ANTONIO 275 LOS ANGELES Comuna Los Angeles Impuesto 605704,8 Dirección de Envío de la Factura CAMINO SAN ANTONIO 275 LOS ANGELES 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Abiensa Razón Social AUSTRAL BIOENERGIA S.A. R.U.T. 76.981.420-5 Sucursal Abiensa Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53102903 Prendas de deporte y buzos de niño 718 Unidad CONFECCION DE POLERAS BLANCAS CUELLO PIQUE DE HILO CON FRANJAS, COSTURAS REFORZADAS CON INSIGNIA DE LA ESCUELA BORDADA A TODO COLOR, DESDE LA TALLA 4 A LA 48.-   $ 4.440,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.187.920 $ 3.187.920

Total Neto	$ 3.187.920
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 605.705
TOTAL OC	$ 3.793.625