1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2409-2203-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-11-2020 Nombre de la Orden de Compra ADQ. SERVICIO DE IMPRESIÓN DE LIBRETAS DE COMUNICACIÓN ESC. E-1939 - SEP Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2409-387-L120 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES - EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES DEPTO DE R.U.T. 69.170.101-8 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.07.002 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES DEPTO DE R.U.T. 69.170.101-8 Dirección de Facturación COLO COLO N°484, SEGUNDO PISO Comuna Los Angeles Impuesto 96140 Dirección de Envío de la Factura COLO COLO N°484, SEGUNDO PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor patricio arnaldo Razón Social sociedad vinet rivera ltda. R.U.T. 76.631.328-0 Sucursal patricio arnaldo Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121511 Impresión de manuales 220 Unidad SE REQUIERE SERVICIO DE IMPRESIÓN DE 220 LIBRETAS DE COMUNICACIONES SEGÚN TÉRMINOS DE REFERENCIA ADJUNTOS. Libreta de Comuniccaciones 15 x 21 inclye diseño y maqueta, Tapa dura en cartulina duplex de 300 gramos, impresa a todo color. Más polipropileno de protección brillante o mate a elección, anillo doble cero. 130 páginas de contenido personalizado papel b $ 2.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 506.000 $ 506.000

Total Neto	$ 506.000
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IVA  19  %	$ 96.140
TOTAL OC	$ 602.140