1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2409-2207-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-12-2024 Nombre de la Orden de Compra MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y DE FOTOCOPIADO DEL LICEO COMERCIAL B-64 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2409-937-L124 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES - EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES DEPTO DE R.U.T. 69.170.101-8 Dirección de Unidad de Compra CAUPOLICAN 399 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.06.004 del sistema SCM. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES DEPTO DE R.U.T. 69.170.101-8 Dirección de Facturación LAUTARO 280, LOS ANGELES Comuna Los Angeles Impuesto 469483,54 Dirección de Envío de la Factura LAUTARO 280, LOS ANGELES 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CMV Razón Social COMERCIAL Y CONSTRUCTORA CRISTIAN MARCELO VALENZUE R.U.T. 76.262.266-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal CMV Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101501 Fotocopiadoras 1 Global MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y DE FOTOCOPIADO DEL LICEO COMERCIAL B-64 Mantencion y cambio de repuestos de equipos de impresion segun detalle adjunto $ 2.470.966,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.470.966 $ 2.470.966

Total Neto	$ 2.470.966
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 469.484
TOTAL OC	$ 2.940.450