1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2409-2263-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-08-2017 Nombre de la Orden de Compra REPARACIONES ELÉCTRICAS PARA MÓVIL Nº 63 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2409-40-L117 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES - EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES DEPTO DE R.U.T. 69.170.101-8 Dirección de Unidad de Compra COLO COLO 484 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES DEPTO DE R.U.T. 69.170.101-8 Dirección de Facturación CAMINO SAN ANTONIO 275 LOS ANGELES Comuna Los Angeles Impuesto 7600 Dirección de Envío de la Factura CAMINO SAN ANTONIO 275 LOS ANGELES 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Carlos Patricio Razón Social Jorge Neira y Cia Ltda R.U.T. 76.497.662-2 Sucursal Carlos Patricio Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180102 Reparación de Transmisión 1 Unidad MANO DE OBRA MANO DE OBRA $ 33.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.000 $ 33.000 78180102 Reparación de Transmisión 2 Unidad TUBOS FLUORESCENTES TUBOS FLUORESCENTES $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000 78180102 Reparación de Transmisión 4 Unidad AMPOLLETA AMPOLLETA $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.000 $ 1.000

Total Neto	$ 40.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.600
TOTAL OC	$ 47.600