1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2409-2266-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-11-2020 Nombre de la Orden de Compra ADQ. NOTEBOOK PARA USO EN ESCUELA F-903 -SEP DESDE 2409-375-L120 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2409-375-L120 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES - EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES DEPTO DE R.U.T. 69.170.101-8 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 29.06.001 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES DEPTO DE R.U.T. 69.170.101-8 Dirección de Facturación COLO COLO N°484, SEGUNDO PISO Comuna Los Angeles Impuesto 224162,19 Dirección de Envío de la Factura COLO COLO N°484, SEGUNDO PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NUEVO HORIZONTE LIMITADA Razón Social COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS NUEVO HORIZONTE LIMIT R.U.T. 76.133.399-2 Sucursal NUEVO HORIZONTE LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43211503 Notebook, laptop o computador portátil excepto Tablet PC 3 Unidad NOTEBOOK IGUAL O SIMILAR A LENOVO, SEGÚN ESPECIFICACIONES EN DOCUMENTO TÉCNICO ADJUNTO NOTEBOOK $ 393.267,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.179.801 $ 1.179.801

Total Neto	$ 1.179.801
Descuento	$ 0
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IVA  19  %	$ 224.162
TOTAL OC	$ 1.403.963