1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2409-2269-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-08-2019 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE REPARACIÓN CON MANO DE OBRA MAS REPUESTOS PARA MÓVIL Nº 58 - DAEM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2409-411-L119 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES - EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES DEPTO DE R.U.T. 69.170.101-8 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.06.002 del sistema smc. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES DEPTO DE R.U.T. 69.170.101-8 Dirección de Facturación COLO COLO N°484, SEGUNDO PISO Comuna Los Angeles Impuesto 101650 Dirección de Envío de la Factura COLO COLO N°484, SEGUNDO PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VERONICA DEL CARMEN Razón Social SOC. COM. ERNA VASQUEZ SANCHEZ LTDA R.U.T. 76.257.754-2 Sucursal VERONICA DEL CARMEN Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25101502 Autobuses 1 Unidad SERVICIO DE REPARACIÓN DE BUS, VER ANEXO ADJUNTO CON DETALLES ADJUNTOS. TRABAJO REALIZADO EN 5 DIAS HABILES $ 535.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 535.000 $ 535.000

Total Neto	$ 535.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 101.650
TOTAL OC	$ 636.650