1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2409-228-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-03-2021 Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO E INSTALACION DE CORTINAS METALICAS PARA DAEM CALLLE LAUTARO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2409-58-L121 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES - EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES DEPTO DE R.U.T. 69.170.101-8 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2206001 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES DEPTO DE R.U.T. 69.170.101-8 Dirección de Facturación COLO COLO N°484, SEGUNDO PISO Comuna Los Angeles Impuesto 712500 Dirección de Envío de la Factura COLO COLO N°484, SEGUNDO PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor borfire Razón Social RENE OSVALDO BORQUEZ FIERRO R.U.T. 6.177.468-8 Sucursal borfire Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52131501 Cortinas 1 Unidad SUMINISTRO E INSTALACION DE CORTINAS METALICAS SEGUN DETALLE EN TERMINOS TECNICOS DE REFERENCIA ADJUNTOS. SE SOLICITA VISITA A TERRENO OBLIGATORIA. 9 CORTINAS METALICAS DE ACUERDO A EETT - VISITA OBLIGATORIA EFECTUADA - 7 DIAS ENTREGA E INSTALACION - 13 MESES GARANTIA $ 3.750.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.750.000 $ 3.750.000

Total Neto	$ 3.750.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 712.500
TOTAL OC	$ 4.462.500