1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2409-2353-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-12-2020 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2409-416-L120 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2409-416-L120 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES - EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES DEPTO DE R.U.T. 69.170.101-8 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES DEPTO DE R.U.T. 69.170.101-8 Dirección de Facturación COLO COLO N°484, SEGUNDO PISO Comuna Los Angeles Impuesto 244594,6 Dirección de Envío de la Factura COLO COLO N°484, SEGUNDO PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Cortinajes Almagro Razón Social JUAN IGNACIO ESCOBAR PACHECO R.U.T. 12.922.420-7 Sucursal Cortinajes Almagro Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73141703 Servicios de fabricación de géneros de punto 1 Unidad MATERIAL GENEROS TELAS SEGUN LO SOLICITADO EN TERMINOS TECNICOS DE REFERENCIA O ANEXO MATERIAL GENEROS TELAS SEGUN LO SOLICITADO EN TERMINOS TECNICOS DE REFERENCIA $ 1.287.340,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.287.340 $ 1.287.340

Total Neto	$ 1.287.340
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 244.595
TOTAL OC	$ 1.531.935