Orden de Compra. Nº2409-237-SE13 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2409-74-L113"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES DEPTO DE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2409-237-SE13
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 15-02-2013
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2409-74-L113
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2409-74-L113
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES - EDUCACION
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES DEPTO DE
R.U.T. 69.170.101-8
Dirección de Unidad de Compra COLO COLO 484
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES DEPTO DE
R.U.T. 69.170.101-8
Dirección de Facturación CAMINO SAN ANTONIO 275 LOS ANGELES
Comuna Los Angeles
Impuesto 93153,2
Dirección de Envío de la Factura CAMINO SAN ANTONIO 275 LOS ANGELES
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LOTHUS
Razón Social JUAN MANUEL AGUAYO GONZALEZ
R.U.T. 5.579.314-K
Sucursal LOTHUS
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
48101901
Vajillas de servicio12UnidadCUCHARA PORCIONADORA LISA ACERO INOXIDABLE UNA PIEZA.  $ 2.230,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.760 $ 26.760
48101901
Vajillas de servicio12UnidadCUCHARA PORCIONADORA PERFORADA ACERO INOXIDABLE UNA PIEZA.  $ 2.230,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.760 $ 26.760
48101901
Vajillas de servicio8UnidadTENEDOR TRINCHADOR, ACERO INOXIDABLE UNA PIEZA  $ 3.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.600 $ 25.600
48101907
Jarras de servicio8UnidadJARRO MEDIDOR GRADUADO DE PLÁSTICO 500 cc.  $ 760,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.080 $ 6.080
48101906
Cestas para servir16UnidadBUDINERA ACERO INOXIDABLE CON ASAS 30 cms.  $ 8.330,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 133.280 $ 133.280
48101906
Cestas para servir16UnidadBUDINERA ACERO INOXIDABLE CON ASAS 35 cms.  $ 10.760,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 172.160 $ 172.160
52151611
Pinzas de cocina de uso doméstico8UnidadTENAZAS ACERO INOXIDABLE 30 cms.  $ 2.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.400 $ 16.400
52151631
Pasapurés de uso doméstico4UnidadPRENSA PAPAS DE ALUMINIO.  $ 10.440,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.760 $ 41.760
52151640
Colador de pastas4UnidadCOLADOR DE MALLA FINA DOBLE ACERO INOXIDABLE 24 cms.  $ 7.170,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.680 $ 28.680
52151633
Utensilios de aderezo de platos de uso doméstico8UnidadMEZQUINO GOMA 40 cms MANGO PLÁSTICO  $ 1.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.800 $ 12.800
Total Neto $ 490.280
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 93.153
TOTAL OC $ 583.433


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.