1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2409-2390-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-12-2023 Nombre de la Orden de Compra REPARACIÓN Y MANTENCIÓN DE FOTOCOPIADORAS LICEO INDUSTRIAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2409-944-L123 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES - EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES DEPTO DE R.U.T. 69.170.101-8 Dirección de Unidad de Compra CAUPOLICAN 399 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.06.004 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES DEPTO DE R.U.T. 69.170.101-8 Dirección de Facturación LAUTARO 280, LOS ANGELES Comuna Los Angeles Impuesto 761900 Dirección de Envío de la Factura LAUTARO 280, LOS ANGELES 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MARINA PARRA Y CIA LIMITADA Razón Social MARINA PARRA Y CIA LIMITADA R.U.T. 77.168.950-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal MARINA PARRA Y CIA LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101501 Fotocopiadoras 1 Global REPARACIÓN Y MANTENCIÓN DE FOTOCOPIADORAS LICEO INDUSTRIAL, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MANTENCION Y REPARACION DE EQUIPOS SEGUN ESPECIFICACIONES . $ 4.010.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.010.000 $ 4.010.000

Total Neto	$ 4.010.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 761.900
TOTAL OC	$ 4.771.900