1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2409-2406-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-08-2017 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2409-626-L117 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2409-626-L117 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES - EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES DEPTO DE R.U.T. 69.170.101-8 Dirección de Unidad de Compra COLO COLO 484 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES DEPTO DE R.U.T. 69.170.101-8 Dirección de Facturación CAMINO SAN ANTONIO 275 LOS ANGELES Comuna Los Angeles Impuesto 57473,1 Dirección de Envío de la Factura CAMINO SAN ANTONIO 275 LOS ANGELES 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor daniel edmundo Razón Social daniel diaz villegas R.U.T. 13.148.380-5 Sucursal daniel edmundo Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101604 Concesionarios de casino de comida 90 Unidad COLACIONES FRIAS ENTREGADAS EN AVDA. RICARDO VICUÑA N°492, LOS ÁNGELES, DE ACUERDO A TÉRMINOS TÉCNICOS DE REFERENCIA ADJUNTOS. según detalle anexo 4 $ 2.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 189.000 $ 189.000 90101604 Concesionarios de casino de comida 90 Unidad COLACIONES DE VIAJE ENTREGADAS EN RICARDO VICUÑA N°492, DE ACUERDO A TÉRMINOS TÉCNICOS DE REFERENCIA ADJUNTOS. según detalle anexo 4 $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 113.490 $ 113.490

Total Neto	$ 302.490
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 57.473
TOTAL OC	$ 359.963