1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2409-2432-AG22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-11-2022 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE REPARACION Y MANTENCION FOTOCOPIADORA PARA ESCUELA D-870 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES - EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES DEPTO DE R.U.T. 69.170.101-8 Dirección de Unidad de Compra CAUPOLICAN 399 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.06.004 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES DEPTO DE R.U.T. 69.170.101-8 Dirección de Facturación LAUTARO 280, LOS ANGELES Comuna Los Angeles Impuesto 63538,28 Dirección de Envío de la Factura LAUTARO 280, LOS ANGELES 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Copyservice Razón Social JUAN CARLOS VENEGAS ANABALÓN R.U.T. 14.534.317-8 Sucursal Copyservice Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101501 Fotocopiadoras 1 Global SERVICIO DE REPARACION Y MANTENCION FOTOCOPIADORA PARA ESCUELA D-870 SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS. COTIZAR POR LA TOTALIDAD DE LOS PRODUCTOS.   $ 334.412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 334.412 $ 334.412

Total Neto	$ 334.412
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 63.538
TOTAL OC	$ 397.950

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 14.534.317-8 Ver adjunto