1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2409-2458-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-12-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2409-1311-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2409-1311-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES - EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES DEPTO DE R.U.T. 69.170.101-8 Dirección de Unidad de Compra COLO COLO 484 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES DEPTO DE R.U.T. 69.170.101-8 Dirección de Facturación CAMINO SAN ANTONIO 275 LOS ANGELES Comuna Los Angeles Impuesto 65797 Dirección de Envío de la Factura CAMINO SAN ANTONIO 275 LOS ANGELES 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Emilio Sandoval Poo S.A. Razón Social EMILIO SANDOVAL POO S A R.U.T. 84.398.200-k Sucursal Emilio Sandoval Poo S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111507 Papel para fotocopiadora o impresora 10 Caja 10 CAJA RESMA OFICIO X 10 UNIDADES.-   $ 18.760,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 187.600 $ 187.600 14111507 Papel para fotocopiadora o impresora 10 Caja 10 CAJA RESMA CARTA X 10 UNIDADES.-   $ 15.870,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 158.700 $ 158.700

Total Neto	$ 346.300
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 65.797
TOTAL OC	$ 412.097