1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2409-2528-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-10-2015 Nombre de la Orden de Compra MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORA ESC. F-900, SEP Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2409-863-L115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES - EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES DEPTO DE R.U.T. 69.170.101-8 Dirección de Unidad de Compra COLO COLO 484 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES DEPTO DE R.U.T. 69.170.101-8 Dirección de Facturación CAMINO SAN ANTONIO 275 LOS ANGELES Comuna Los Angeles Impuesto 35094,9 Dirección de Envío de la Factura CAMINO SAN ANTONIO 275 LOS ANGELES 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Copyservice Razón Social JUAN CARLOS VENEGAS ANABALON R.U.T. 14.534.317-8 Sucursal Copyservice Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101501 Fotocopiadoras 1 Unidad SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENCIÓN DE FOTOCOPIADORA CANON IR1022N. (SE DEBE REALIZAR VISITA A TERRENO) se adjunta Archivo 02- por Insumos Originales y Alternativos. Garantía de 10.000 copias, Trabajo a realizar contra OC. a programarse con encargado. $ 184.710,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 184.710 $ 184.710

Total Neto	$ 184.710
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 35.095
TOTAL OC	$ 219.805