1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2409-2806-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-12-2013 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE OFICINA PARA SALA CUNA LAS AMÉRICAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2409-42-LP13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES - EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES DEPTO DE R.U.T. 69.170.101-8 Dirección de Unidad de Compra COLO COLO 484 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES DEPTO DE R.U.T. 69.170.101-8 Dirección de Facturación CAMINO SAN ANTONIO 275 LOS ANGELES Comuna Los Angeles Impuesto 40749,3 Dirección de Envío de la Factura CAMINO SAN ANTONIO 275 LOS ANGELES 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL CENTER LTDA. Razón Social COMERCIAL CENTER LIMITADA R.U.T. 88.755.700-4 Sucursal COMERCIAL CENTER LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111507 Papel para fotocopiadora o impresora 100 Resma PAPEL FOTOCOPIA TAMAÑO CARTA EQUALIT PAPEL FOTOCOPIA TAMAÑO CARTA EQUALIT $ 1.678,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 167.800 $ 167.820 14111610 Cartulina 500 Pliego CARTULINA COLORES PROARTE CARTULINA COLORES PROARTE $ 93,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.500 $ 46.650

Total Neto	$ 214.470
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 40.749
TOTAL OC	$ 255.219