1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2409-2837-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-05-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2409-175-LP18 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2409-175-LP18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES - EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES DEPTO DE R.U.T. 69.170.101-8 Dirección de Unidad de Compra CALLE ESPAÑA Nº 200, POBLACIÓN GALVARINO, LOS ÁNGELES 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.06.001 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES DEPTO DE R.U.T. 69.170.101-8 Dirección de Facturación COLO COLO N°484, SEGUNDO PISO Comuna Los Angeles Impuesto 9579777,58 Dirección de Envío de la Factura COLO COLO N°484, SEGUNDO PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor sergio eugenio iturra mena Razón Social SERGIO EUGENIO ITURRA MENA R.U.T. 8.051.864-1 Sucursal sergio eugenio iturra mena Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46171610 Cámaras de seguridad 1 Unidad SE REQUIERE EL CAMBIO DE CUBIERTA DE ESC. D-870, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADJUNTAS. CONTRATISTA $ 50.419.882,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.419.882 $ 50.419.882

Total Neto	$ 50.419.882
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.579.778
TOTAL OC	$ 59.999.660