1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2409-2914-AG22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-12-2022 Nombre de la Orden de Compra ADQ. DE MATERIALES DE APOYO PARA ALUMNOS ESC. E-871 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES - EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES DEPTO DE R.U.T. 69.170.101-8 Dirección de Unidad de Compra CAUPOLICAN 399 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.04.002 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES DEPTO DE R.U.T. 69.170.101-8 Dirección de Facturación LAUTARO 280, LOS ANGELES Comuna Los Angeles Impuesto 189313,53 Dirección de Envío de la Factura LAUTARO 280, LOS ANGELES 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Xpert Ltda Razón Social XPERT SOLUCIONES INTEGRALES LIMITADA R.U.T. 76.089.677-2 Sucursal Xpert Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42141705 Almohadillas, cojines o almohadas para posicionar 1 Unidad MATERIALES DE APOYO A LA CONCENTRACION SEGUN EETT, COMPLETAR ANEXO PARA OFERTAR MATERIALES DE APOYO A LA CONCENTRACION SEGUN EETT, COMPLETAR ANEXO PARA OFERTAR EL OFERENTE TENDRA PLAZO DE 48 HORAS PARA ACEPTACION DE LA ORDEN DE COMPRA UNA VEZ ENVIADA PLAZO ENTREGA 5 DIAS HABILES $ 996.387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 996.387 $ 996.387

Total Neto	$ 996.387
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 189.314
TOTAL OC	$ 1.185.701