1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2409-3080-CM18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-11-2018 Nombre de la Orden de Compra ADQ. DE MONITORES LED PARA USO EN LA ESCUELA CHACAYAL SUR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Proveedor no ha hecho entrega de los productos consignados en la Orden de Compra Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES - EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES DEPTO DE R.U.T. 69.170.101-8 Dirección de Unidad de Compra CALLE ESPAÑA Nº 200, POBLACIÓN GALVARINO, LOS ÁNGELES 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 29.06.001 del sistema smc. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES DEPTO DE R.U.T. 69.170.101-8 Dirección de Facturación COLO COLO N°484, SEGUNDO PISO Comuna Los Angeles Impuesto 336,05 Dirección de Envío de la Factura COLO COLO N°484, SEGUNDO PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Oceanos Azules Razón Social Oceanos Azules Servicios de Consultoría limitada R.U.T. 76.371.153-6 Sucursal Oceanos Azules Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 0 2239-7-lp14   24   (1255309 )MONITOR ACER S0 LED 19,5 UNIDAD 1281315 (1255309) MONITOR ACER S0 LED 19,5 UNIDAD; Código: ; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 US$ 74,44 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 1.786,56 US$ 1.786,56

Total Neto	US$ 1.786,56
Descuento	US$ 17,87
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 336,05
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 2.104,74