Orden de Compra. Nº2409-3264-SE15 "ADQ. DE MATERIALES DE LIBRERIA SALA CUNA EL PERAL"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES DEPTO DE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2409-3264-SE15
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 22-12-2015
Nombre de la Orden de Compra ADQ. DE MATERIALES DE LIBRERIA SALA CUNA EL PERAL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas FALTA IVA
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2409-1395-LP14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES - EDUCACION
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES DEPTO DE
R.U.T. 69.170.101-8
Dirección de Unidad de Compra COLO COLO 484
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES DEPTO DE
R.U.T. 69.170.101-8
Dirección de Facturación CAMINO SAN ANTONIO 275 LOS ANGELES
Comuna Los Angeles
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura CAMINO SAN ANTONIO 275 LOS ANGELES
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Pedro Valenzuela Alister
Razón Social PEDRO VALENZUELA ALISTER
R.U.T. 5.141.026-2
Sucursal Pedro Valenzuela Alister
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60121113
Cartulina metálica100UnidadCARTULINA METALICA EN CARPETA - ARTEL CARTULINA METALICA EN CARPETA - ARTEL $ 708,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.800 $ 70.800
44121706
Lápices de madera300UnidadLAPICES COLORES MADERA LARGOS (12 COLORES) - ARTEL LAPICES COLORES MADERA LARGOS (12 COLORES) - ARTEL $ 545,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 163.500 $ 163.500
60121509
Lápices de cera300UnidadLAPICES DE CERA JUMBO - TORRE LAPICES DE CERA JUMBO - TORRE $ 588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 176.400 $ 176.400
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora300ResmaPAPEL FOTOCOPIA TAMAÑO CARTA - EQUALIT PAPEL FOTOCOPIA TAMAÑO CARTA - EQUALIT $ 2.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 660.000 $ 660.000
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora300ResmaPAPEL PARA FOTOCOPIADORA TAMAÑO OFICIO - EQUALIT PAPEL PARA FOTOCOPIADORA TAMAÑO OFICIO - EQUALIT $ 2.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 780.000 $ 780.000
Total Neto $ 1.850.700
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 1.850.700

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.