1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2409-3283-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-11-2019 Nombre de la Orden de Compra ADQ DE TELAR MAPUCHE PARA ESC F-933. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES - EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES DEPTO DE R.U.T. 69.170.101-8 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204002 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES DEPTO DE R.U.T. 69.170.101-8 Dirección de Facturación COLO COLO N°484, SEGUNDO PISO Comuna Los Angeles Impuesto 59873,94 Dirección de Envío de la Factura COLO COLO N°484, SEGUNDO PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor "ARTELAR" Razón Social QUINTIN NACIANCENO MARDONES GRANDON R.U.T. 8.206.951-8 Sucursal "ARTELAR" Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11151701 Hilo de lana 200 Unidad no definida LANA SUPER SPORT 100 GRAMOS LANA SUPER SPORT 100 GRAMOS $ 1.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 302.600 $ 302.600 11151701 Hilo de lana 2 Unidad no definida LANA CRUDA 100 GRAMOS LANA CRUDA 100 GRAMOS $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.522 $ 2.522 11151701 Hilo de lana 5 Unidad no definida HUINCHA DE MEDIR HUINCHA DE MEDIR $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.040 $ 5.040 11151701 Hilo de lana 5 Unidad no definida CROCHET MANGO SILICONA CROCHET MANGO SILICONA $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.040 $ 5.040

Total Neto	$ 315.202
Descuento	$ 76
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 59.874
TOTAL OC	$ 375.000