1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2409-332-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-02-2018 Nombre de la Orden de Compra REPARACIÓN DE MAMPARAS DE ALUMINIO PARA LICEO SANTA FE E-937 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2409-20-L118 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES - EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES DEPTO DE R.U.T. 69.170.101-8 Dirección de Unidad de Compra COLO COLO 484 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES DEPTO DE R.U.T. 69.170.101-8 Dirección de Facturación CAMINO SAN ANTONIO 275 LOS ANGELES Comuna Los Angeles Impuesto 250800 Dirección de Envío de la Factura CAMINO SAN ANTONIO 275 LOS ANGELES 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CAMPOS COMPAÑIA LIMITADA Razón Social Campos R.U.T. 76.478.367-0 Sucursal CAMPOS COMPAÑIA LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111618 Servicios temporales de construcción 1 Unidad REPARACIÓN Y MANTENCION DE MAMPARAS DE ALUMINIO, VER ANEXO ADJUNTO CON DETALLES DE LO SOLICITADO, VER PUNTO 4 CON DETALLES DE VISITA A TERRENO DE CARÁCTER OBLIGATORIA. REPARACIÓN Y MANTENCION DE MAMPARAS DE ALUMINIO VALOR QUE SE INDICA ES NETO $ 1.320.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.320.000 $ 1.320.000

Total Neto	$ 1.320.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 250.800
TOTAL OC	$ 1.570.800