1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2409-3365-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-11-2018 Nombre de la Orden de Compra CONTRATO DE SUMINISTRO PARA MANTENCIÓN Y REPARACIÓN ELÉCTRICA EN ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES Y OFICINAS DAEM. DESDE 2409-1168-LE17 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2409-1168-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES - EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES DEPTO DE R.U.T. 69.170.101-8 Dirección de Unidad de Compra COLO COLO 484 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.06.001 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES DEPTO DE R.U.T. 69.170.101-8 Dirección de Facturación COLO COLO N°484, SEGUNDO PISO Comuna Los Angeles Impuesto 236037 Dirección de Envío de la Factura COLO COLO N°484, SEGUNDO PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SEVELEC SPA Razón Social SEVELEC SPA R.U.T. 77.801.380-0 Sucursal SEVELEC SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43202208 Conjuntos de cableado 1 Unidad SUMINISTRO PARA MANTENCIÓN Y REPARACIÓN ELÉCTRICA EN LICEO LLANO BLANCO F-908, SEGUN CDETALLE ECONOMICO ADJUNTO SUMINISTRO PARA MANTENCIÓN Y REPARACIÓN ELÉCTRICA EN LICEO LLANO BLANCO F-908, SEGUN DETALLE ECONOMICO ADJUNTO $ 1.242.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.242.300 $ 1.242.300

Total Neto	$ 1.242.300
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 236.037
TOTAL OC	$ 1.478.337