1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2409-349-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-02-2015 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2409-1318-LE14 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2409-1318-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES - EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES DEPTO DE R.U.T. 69.170.101-8 Dirección de Unidad de Compra COLO COLO 484 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES DEPTO DE R.U.T. 69.170.101-8 Dirección de Facturación CAMINO SAN ANTONIO 275 LOS ANGELES Comuna Los Angeles Impuesto 900600 Dirección de Envío de la Factura CAMINO SAN ANTONIO 275 LOS ANGELES 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CONFECCIONES ROSARIO Razón Social FRESIA IVON ORREGO PINTO R.U.T. 8.167.896-0 Sucursal CONFECCIONES ROSARIO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53101801 Abrigos y chaquetas para niño 300 Unidad CONFECCION DE CASACAS TELA SOFTSHELL NACIONAL(150 niñas y 150 varones), SEGUN MODELO Y TERMINOS DE REFERENCIA ADJUNTOS.- CONFECCION DE CASACAS TELA SOFTSHELL NACIONAL(150 niñas y 150 varones), SEGUN MODELO Y TERMINOS DE REFERENCIA SOLICITADOS. $ 15.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.740.000 $ 4.740.000

Total Neto	$ 4.740.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 900.600
TOTAL OC	$ 5.640.600