1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2409-376-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-05-2026 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION DE CAMARAS DE SERGURIDAD, ESCUELA D-932 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES - EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES DEPTO DE R.U.T. 69.170.101-8 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.06.007 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES DEPTO DE R.U.T. 69.170.101-8 Dirección de Facturación LAUTARO Nr.280 LOS ANGELES Comuna Los Angeles Impuesto 147702,01 Dirección de Envío de la Factura LAUTARO Nr.280 LOS ANGELES 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FAST-NET INGENIERIA SPA Razón Social FAST-NET INGENIERIA SPA R.U.T. 76.906.758-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal FAST-NET INGENIERIA SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46171610 Cámaras de seguridad 1 Global SERVICIO DE MANTENCION DE CAMARAS DE SEGURIDAD, SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS. SERVICIO DE MANTENCION DE CAMARAS DE SEGURIDAD, SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS. $ 777.379,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 777.379 $ 777.379

Total Neto	$ 777.379
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 147.702
TOTAL OC	$ 925.081