|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2409-3834-CM14 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
31-12-2014 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ADQ. ALIMENTACIÓN CAPACITACIÓN CRP LLANO BLANCO VERANO 2015. |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES DEPTO DE
|
|
R.U.T. |
69.170.101-8 |
|
Dirección de Facturación |
CAMINO SAN ANTONIO 275 LOS ANGELES |
|
Comuna |
Los Angeles
|
|
Impuesto |
121913,424 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
CAMINO SAN ANTONIO 275 LOS ANGELES |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Paz Flores |
|
Razón Social |
HELGA VIVIANA DEL CARMEN PAZ FLORES
|
|
R.U.T. |
9.012.036-0 |
|
Sucursal |
Paz Flores |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
90101701
2239-11-LP10
| Gestión de cafetería a pie de obra | 48 | | (672483) SERVICIO COFFE BREAK - OPCIÓN 3 - 672483 | (672483) SERVICIO COFFE BREAK - OPCIÓN 3 -; Código: ;Región : VIII
|
$ 4.501,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 216.048
|
$ 216.048
|
90101603
2239-11-LP10
| Servicios de catering | 48 | | (672480) SERVICIO ALMUERZO - OPCIÓN 1 672480 | (672480) SERVICIO ALMUERZO - OPCIÓN 1; Código: ;Región : VIII
|
$ 7.201,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 345.648
|
$ 345.648
|
90101701
2239-11-LP10
| Gestión de cafetería a pie de obra | 48 | | (672482) SERVICIO COFFE BREAK OPCIÓN 2 672482 | (672482) SERVICIO COFFE BREAK OPCIÓN 2 ; Código: ;Región : VIII
|
$ 3.151,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 151.248
|
$ 151.248
|
|
|
Total Neto
|
$ 712.944
|
|
Descuento
|
$ 71.294
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 121.913
|
|
Impuesto específico
|
$ 0
|
|
$ 763.563
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.