1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2409-4233-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-12-2017 Nombre de la Orden de Compra REPARACIONES ELÉCTRICAS PARA MÓVIL Nº 75 - DAEM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2409-40-L117 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES - EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES DEPTO DE R.U.T. 69.170.101-8 Dirección de Unidad de Compra COLO COLO 484 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES DEPTO DE R.U.T. 69.170.101-8 Dirección de Facturación CAMINO SAN ANTONIO 275 LOS ANGELES Comuna Los Angeles Impuesto 5660,1 Dirección de Envío de la Factura CAMINO SAN ANTONIO 275 LOS ANGELES 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Carlos Patricio Razón Social Jorge Neira y Cia Ltda R.U.T. 76.497.662-2 Sucursal Carlos Patricio Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180102 Reparación de Transmisión 1 Unidad MANO DE OBRA CORTE ELÉCTRICO MANO DE OBRA CORTE ELÉCTRICO $ 27.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.000 $ 27.000 78180102 Reparación de Transmisión 2 Unidad CABLE 14 METROS CABLE 14 METROS $ 270,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 540 $ 540 78180102 Reparación de Transmisión 1 Unidad HUINCHA AISLANTE HUINCHA AISLANTE $ 2.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.250 $ 2.250

Total Neto	$ 29.790
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.660
TOTAL OC	$ 35.450