1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2409-447-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-05-2026 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO RECREATIVO OUTDOOR PARA ESCUELA E-939 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES - EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES DEPTO DE R.U.T. 69.170.101-8 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.08.999 del sistema smc. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES DEPTO DE R.U.T. 69.170.101-8 Dirección de Facturación LAUTARO Nr. 280 Comuna Los Angeles Impuesto 843025,25 Dirección de Envío de la Factura LAUTARO Nr. 280 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TRAVEL LAG Razón Social SOCIEDAD DE TRANSPORTE TURISTICOS LAG LIMITADA R.U.T. 76.310.466-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal TRAVEL LAG Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141903 Tiempo libre y recreación 1 Unidad SERVICIO RECREATIVO OUTDOOR PARA ESCUELA E-939, según especificaciones tecnicas SERVICIO RECREATIVO OUTDOOR PARA ESCUELA E-939, según especificaciones tecnicas $ 4.436.975,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.436.975 $ 4.436.975

Total Neto	$ 4.436.975
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 843.025
TOTAL OC	$ 5.280.000