1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2409-474-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-06-2026 Nombre de la Orden de Compra ADQ. MATERIAL DE ASEO , ESCUELA D-868 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES - EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES DEPTO DE R.U.T. 69.170.101-8 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.04.007 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES DEPTO DE R.U.T. 69.170.101-8 Dirección de Facturación AVDA. SOR VICENTA 2965, LOS ÁNGELES Comuna Los Angeles Impuesto 88734,75 Dirección de Envío de la Factura AVDA. SOR VICENTA 2965, LOS ÁNGELES 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LIBRERIA RENGO Razón Social SOCIEDAD COMERCIALIZADORA LIBRERIA RENGO LIMITADA R.U.T. 76.476.176-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal LIBRERIA RENGO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111704 Papel higiénico 1 Global ADQ. MATERIAL DE ASEO , según EE.TT. ADJUNTAS.- ADQ. MATERIAL DE ASEO , según EE.TT. ADJUNTAS.- $ 467.025,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 467.025 $ 467.025

Total Neto	$ 467.025
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 88.735
TOTAL OC	$ 555.760