1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2409-478-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-05-2022 Nombre de la Orden de Compra ADQ. DE LIBRETAS DE COMUNICACION PARA ALUMNOS DE ESC. D-870 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2409-98-L122 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES - EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES DEPTO DE R.U.T. 69.170.101-8 Dirección de Unidad de Compra LAUTARO 280 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES DEPTO DE R.U.T. 69.170.101-8 Dirección de Facturación CAMINO SAN ANTONIO 275 LOS ANGELES Comuna Los Angeles Impuesto 508079 Dirección de Envío de la Factura CAMINO SAN ANTONIO 275 LOS ANGELES 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Jaime Marmor Abarca Razón Social JAIME MANUEL MARMOR ABARCA R.U.T. 7.554.460-k Sucursal Jaime Marmor Abarca Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44112005 Agendas 850 Unidad SERVICIO DE IMPRESION DE LIBRETAS DE COMUNICACION PARA ALUMNOS ESCUELA D-870. Cantidad: 850 un AGENDAS ALUMNO: Tamaño 21 x 16 , anillado doble cero, Tapa y Contratapa cartón piedra 2 mm, impresión tapa y contratapa adhesivo brillantemate 4 color termo laminado polipropileno, 200 páginas, 192 paginas impresas en papel bond 80 grs, $ 3.146,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.674.100 $ 2.674.100

Total Neto	$ 2.674.100
Descuento	$ 0
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IVA  19  %	$ 508.079
TOTAL OC	$ 3.182.179