1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2409-487-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-05-2023 Nombre de la Orden de Compra ADQ. MATERIAL PARA ESPECIALIDAD ELECTRONICA LICEO A-65 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2409-159-L123 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES - EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES DEPTO DE R.U.T. 69.170.101-8 Dirección de Unidad de Compra CAUPOLICAN 399 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.04.002 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES DEPTO DE R.U.T. 69.170.101-8 Dirección de Facturación LAUTARO 280, LOS ANGELES Comuna Los Angeles Impuesto 795804,74 Dirección de Envío de la Factura LAUTARO 280, LOS ANGELES 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DELMAR Razón Social PATRICIA IVONNE MUÑOZ GÓMEZ R.U.T. 9.474.588-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal DELMAR Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39111810 Interruptor de lámpara 1 Unidad ADQ. MATERIAL PARA ESPECIALIDAD ELECTRONICA LICEO A-65 ADQ. MATERIAL PARA ESPECIALIDAD ELECTRONICA LICEO A-65 $ 4.188.446,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.188.446 $ 4.188.446

Total Neto	$ 4.188.446
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 795.805
TOTAL OC	$ 4.984.251