1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2409-536-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-07-2021 Nombre de la Orden de Compra ADQ DE SERVICIO DE REPARACION DE INFRAESTRUCTURA ESC D-934. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES - EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES DEPTO DE R.U.T. 69.170.101-8 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.06.001 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES DEPTO DE R.U.T. 69.170.101-8 Dirección de Facturación COLO COLO N°484, SEGUNDO PISO Comuna Los Angeles Impuesto 79230 Dirección de Envío de la Factura COLO COLO N°484, SEGUNDO PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SERVICIOS INTEGRALES Razón Social SERVICIOS INTEGRALES LOS ÁNGELES SPA R.U.T. 77.179.696-6 Sucursal SERVICIOS INTEGRALES Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25174403 Paneles de puerta 1 Unidad no definida SERVICIO DE REPARACION DE INFRAESTRUCTURA DEPENDENCIAS ESC D-934 SERVICIO DE REPARACION DE INFRAESTRUCTURA DEPENDENCIAS ESC D-934 $ 417.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 417.000 $ 417.000

Total Neto	$ 417.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 79.230
TOTAL OC	$ 496.230