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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2409-560-AG26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
16-06-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MATERIALES DE ENSEÑANZA DE EDUCACIÓN FÍSICA PARA LICEO COMERCIAL B-64 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES DEPTO DE
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R.U.T. |
69.170.101-8 |
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Dirección de Facturación |
LAUTARO Nr. 280 |
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Comuna |
Los Angeles
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Impuesto |
972487,45 |
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Dirección de Envío de la Factura |
LAUTARO Nr. 280 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
CDJ |
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Razón Social |
SOCIEDAD COMERCIAL CDJ SPA
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R.U.T. |
77.962.263-0 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
CDJ |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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49161505
| Balones de fútbol | 1 | Global | INSUMOS DEPORTIVOS, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, SERÁ REQUISITO EXCLUYENTE COTIZAR LA TOTALIDAD DE LOS ITEMS INDICADOS EN EL ANEXO ECONÓMICO, INDICAR PLAZO DE ENTREGA Y SEÑALAR CARACTERISTICAS DE LOS PRODUCTOS. EL VALOR INFORMADO EN LA PLATAFORMA DE MERCADO PÚBLICO DEBE SER COINCIDENTE CON EL PRECIO INFORMADO EN EL ANEXO ECONÓMICO, SALVO A DIFERENCIAS ATRIBUIBLES AL IVA. EL VALOR DE DESPACHO DEBE ESTAR INCLUIDO EN EL PRECIO DE LOS PRODUCTOS. | |
$ 5.118.355,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 5.118.355
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$ 5.118.355
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Total Neto
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$ 5.118.355
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 972.487
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$ 6.090.842
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.